ЗАКОН Пермского края от 17.11.2008 N 331-ПК
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДОВ БЕРЕЗНИКИ И СОЛИКАМСКА НА 2002-2007 ГОДЫ"
(принят ЗС ПК 23.10.2008)

17 ноября 2008 года N 331-ПК

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ЗАКОН

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОРОДОВ БЕРЕЗНИКИ И СОЛИКАМСКА НА 2002-2007 ГОДЫ"

Принят

Законодательным Собранием

Пермского края

23 октября 2008 года

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областной целевой программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности городов Березники и Соликамска на 2002-2007 годы" (прилагается).

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор

Пермского края

О.А.ЧИРКУНОВ

17.11.2008 N 331-ПК

Приложение

к Закону

Пермского края

от 17.11.2008 N 331-ПК

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДОВ БЕРЕЗНИКИ

И СОЛИКАМСКА НА 2002-2007 ГОДЫ"

Областная целевая программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности городов Березники и Соликамска на 2002-2007 годы" (далее - Программа) утверждена Законом Пермской области от 30.11.2005 N 2721-609.

С 2002 по 2005 год мероприятия реализовывались в рамках двух областных целевых программ: "Обеспечение безопасности жизнедеятельности города Березники на 2002-2007 годы" и "Обеспечение безопасности жизнедеятельности города Соликамска на 2002-2007 годы", утвержденных законами Пермской области от 25.10.2002 N 381-69 и от 22.10.2002 N 383-70 соответственно.

1. Сравнительный анализ ситуации до принятия Программы и по итогам ее реализации за период с 2002 по 2007 год

Разработка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей была начата с наиболее доступных участков по техническим и экономическим условиям. Согласно этим условиям были заложены в 1934 году Первый Соликамский и в 40-х годах Первый Березниковский рудники, над шахтными полями которых располагалась и в дальнейшем развивалась промышленная и городская застройка городов Соликамск и Березники.

Как показал опыт отработки рудников, применяемые опорные междукамерные целики имели ограниченный срок службы и по истечении определенного времени начинали деформироваться с повышенными скоростями. Наиболее действенной мерой защиты калийных рудников от затопления является закладка выработанных пустот в первую очередь под жилой и промышленной застройкой. В 1980 году институтом ВНИИГ совместно с Уральским филиалом были разработаны графики ведения закладочных работ на рудниках. В связи с недостаточным финансированием государством строительства закладочных комплексов не обеспечивались требуемые сроки закладочных работ, в результате чего к 2001 году под городами Березники и Соликамском остались незаложенными большие объемы пустот.

По состоянию на 01.01.2001 под жилой и промышленной застройкой города Березники остались незаложенными 25,5 млн. м3 пустот, города Соликамска - более 8,5 млн. м3.

В результате закладочных работ под жилой и промышленной застройкой города Березники погашено около 20 млн. м3 пустот, города Соликамска - около 7 млн. м3 пустот.

1.1. Первоочередные районы закладки участков шахтного поля рудника БКПРУ-1 (ОАО "Уралкалий")

Все незаложенные пустоты под жилой и промышленной застройкой города Березники можно разделить на 4 группы:

1. Пустоты, образованные при отработке пласта КрII, на участках, где степень нагружения целиков превышает допустимую (0,3).

2. Пустоты, образованные при отработке пласта КрII, на участках под застройкой с повышенной этажностью, где степень нагружения целиков менее допустимой. Сюда же можно отнести часть 2бис панели, отработанную до 1993 года.

3. Пустоты, образованные при отработке пласта КрII, на участке 3-й восточной панели, который не подлежит обязательной закладке, пустоты на участке 5-й восточной панели в зоне влияния на городскую застройку.

4. Пустоты, образованные при отработке пласта АБ.

Наиболее потенциально опасной является 1-я группа. Вопросы закладки этих площадей решались в соответствии с Графиком первоочередных закладочных работ на период 2002-2004 годов. Учитывая технологические возможности рудника, и с учетом охраны других объектов (железная дорога, дамба пруда, защита рудника от затопления) в эти годы планировалась закладка в объеме 4000 тыс. тонн в год.

Пустоты 2-й группы не представляли особой опасности для обеспечения жизнедеятельности города Березники. Одновременно с их закладкой решались вопросы закладки под южным берегом Семинского водохранилища (защита пос. Новая Зырянка от подтопления) и закладка камер пласта АБ под железнодорожной станцией города Березники (1-я и 2-я западные панели). Данные работы планировалось выполнить в период 2005-2007 годов. Необходимая производительность закладочного комплекса на этот период составляла 3500-4000 тыс. тонн в год.

Пустоты 3-й и 4-й групп имели наименьшую потенциальную опасность для обеспечения безопасности жизнедеятельности города Березники, так как на основной площади отработан пласт АБ, имеющий незначительную мощность (3,5 м) и дающий даже без закладки те же оседания земной поверхности, что и пласт КрII с закладкой. Поэтому пустоты этих групп планировалось закладывать после 2007 года.

Таким образом, к концу 2007 года планировалось, что будут заложены основные площади под объектами жилой и промышленной застройки города Березники.

Планируемые и фактические объемы закладки по участкам шахтного поля рудника БКПРУ-1 приведены в приложении 1 к отчету.

Общий планируемый объем закладки в руднике БКПРУ-1 за время реализации Программы - 23740 тыс. тонн.

В 2002 году ОАО "Уралкалий" выполнены закладочные работы в объеме 4468,6 тыс. тонн при плане 4200 тыс. тонн.

Основные объемы закладочных работ производились под следующими объектами на земной поверхности:

под очистными сооружениями;

промышленным каналом;

мелькомбинатом;

районом перекрестка улиц Тельмана и Ленина;

районом перекрестка улицы Ломоносова и Советского проспекта;

МЖК;

районом перекрестка улиц Юбилейной и Потемина;

районом перекрестка улицы Ленина и Советского проспекта;

районом перекрестка улиц Карла Маркса и Юбилейной;

Дворцом культуры имени Ленина;

под дамбой Семинского водохранилища.

В 2003 году выполнены закладочные работы в объеме 4764,4 тыс. тонн при плане 4200 тыс. тонн.

Основные объемы закладочных работ выполнены (участками гидрозакладки, ГПУ-2, ГПУ-1, карналлитовой закладки, технологической закладки) под следующими объектами на земной поверхности:

улицей Ленина (между улицами Коммунистической и Степанова);

под сквером восточнее площади Первостроителей (между улицей Пятилетки и Советским проспектом);

дамбой Семинского водохранилища;

поселком Новая Зырянка;

под железной дорогой Пермь - Соликамск;

стадионом "Агрохим";

Советским проспектом;

улицей Юбилейной (между улицами Карла Маркса и Льва Толстого);

проспектом Ленина;

городской больницей N 1;

перекрестками улиц Ленина и Коммунистической, Ленина и Степанова;

под сквером между улицей Пятилетки и Советским проспектом;

под перекрестком улиц Карла Маркса и Челюскинцев;

жилыми районами южнее улицы Пятилетки;

между улицами Карла Маркса и Льва Толстого;

улицей Пятилетки (район домов N 65-75);

дорогой поселка Чкалово;

городским парком;

жилыми районами между улицами Льва Толстого и Ломоносова.

В 2004 году выполнены закладочные работы в объеме 4395 тыс. тонн при плане 4200 тыс. тонн.

Основные объемы закладочных работ производились участками:

гидрозакладка (под охраняемой территорией):

1, 5, 7-я западные панели, 1бис, 1, 2, 6-я восточные панели;

карналлитовая закладка (под охраняемой территорией):

9бис, 10-я восточные панели;

УДЗКС (под охраняемой территорией):

2бис восточная панель;

технологическая закладка (под охраняемой территорией):

2бис восточная панель;

ГПУ-1, ГПУ-2 (под охраняемой территорией):

7, 8-я западная панель, 7-я восточная панель.

В 2005 году выполнены закладочные работы в объеме 4420,5 тыс. тонн при плане 3750 тыс. тонн.

Все объемы закладочных работ выполнены под охраняемой территорией города Березники участками гидрозакладки, карналлитовой закладки, УДЗКС, ГПУ-2, технологической закладки.

Основные объемы закладочных работ выполнены под следующими объектами на земной поверхности:

под жилыми домами:

по улице Мира, N 19, 29-33, 43-51, 71-77, 67, 81, 24-30, 58, 62-68;

по улице Пятилетки, N 79, 81, 85-103, 108;

по улице Юбилейной, N 11-13, 24-38, 127;

по улице Ломоносова, N 81, 83, 91-109;

под дамбой Семинского водохранилища;

под железной дорогой;

под поселком Новая Зырянка;

под городским парком;

под жилыми домами по улице Карла Маркса, N 62, 64, Веры Бирюковой, N 1.

В 2006 году выполнены закладочные работы в объеме 3228,6 тыс. тонн при плане 3750 тыс. тонн. Причиной невыполнения плановых показателей закладки явилась ситуация, сложившаяся на руднике БКПРУ-1 ОАО "Уралкалий", связанная с прорывом рассолов в шахтные выработки рудника.

Все объемы закладочных работ выполнены под охраняемой территорией города Березники:

под жилыми домами по улице Юбилейной, N 7-17, 28-38, 88-92, 131-147;

под школой N 11;

под железной дорогой (р. Зырянка);

под поселком Новая Зырянка;

школой-интернатом;

под жилыми домами по улице Мира, N 52, 62-70;

под жилыми домами по улице Ломоносова, N 97, 99, 101, 107;

под жилыми домами по улице Юбилейной (район, ограниченный улицей Ленина и улицей Карла Маркса);

под районом строительного техникума;

под дамбой Семинского водохранилища;

под железной дорогой;

под МЖК.

В соответствии с изменениями, внесенными в Программу Законом Пермского края от 04.07.2007 N 65-ПК, в 2007 году велась закачка выработанного пространства рудника насыщенным рассолом.

Фактический объем закачанных рассолов в рудник составил 4861,8 тыс. тонн при плане 3690 тыс. тонн.

В результате реализации Программы фактический объем закладочных работ в руднике БКПРУ-1 за период 2002-2007 годов составил 26138,9 тыс. тонн при плане 23740 тыс. тонн.

1.2. Первоочередные районы закладки участков шахтного поля рудника СКПРУ-1 (ОАО "Сильвинит")

Закладочные работы на руднике СКПРУ-1 в период 2002-2007 годов планировалось производить в следующих районах:

под жилой застройкой г. Соликамска - 2580 тыс. тонн;

под Соликамским магниевым заводом - 1458 тыс. тонн;

в районе промплощадки стволов N 1, 2 и в районе скважины N 29 (аномальная зона 1-й группы) - 3042 тыс. тонн;

на карналлитовом пласте 3-4-й восточных панелей - 1500 тыс. тонн.

В соответствии с Программой всего планировалось заложить в 2002-2007 годах 8580 тыс. тонн, при этом должна быть заложена основная часть имеющихся пустот под городом (88%) и другими объектами охраны (87%).

Планируемые и фактические объемы закладки по участкам шахтного поля рудника СКПРУ-1 приведены в приложении 2 к отчету.

В результате реализации Программы ОАО "Сильвинит" в период 2002-2007 годов в соответствии с календарным графиком были произведены следующие объемы закладочных работ:

под жилой застройкой г. Соликамска при плане 2580 тыс. тонн заложено 2743 тыс. тонн;

под Соликамским магниевым заводом при плане 1458 тыс. тонн заложено 1390 тыс. тонн;

в районах промплощадки стволов N 1, 2 и скважины N 29 при плане 3042 тыс. тонн заложено 3430 тыс. тонн;

на карналлитовом пласте 3-4-й восточных панелей при плане 1500 тыс. тонн заложено 1438 тыс. тонн.

Всего по руднику при плане 8580 тыс. тонн фактически заложено 12185 тыс. тонн, из них по календарному графику - 9001 тыс. тонн. Превышение фактического объема закладочных работ по сравнению с календарным графиком обусловлено необходимым проведением закладки на смежных участках по системе разработки рудника. Объем закладочных работ, произведенных помимо календарного графика, выполнен за счет собственных средств ОАО "Сильвинит". Общий объем закладочных работ по Программе перевыполнен, но по двум объектам (Соликамский магниевый завод и на карналлитовом пласте 3-4-й восточных панелей) объемы закладки меньше запланированных соответственно на 68 тыс. тонн и 62 тыс. тонн.

Под магниевым заводом в настоящее время закладочные работы завершаются, а отставание на карналлитовом пласте обусловлено объемом добычи карналлитовой руды. Отставание (по времени) закладочных работ на карналлитовом пласте от очистных работ не превышает допустимой величины.

2. Оценка степени достижения целей и задач Программы

Цель Программы - повышение безопасности жизнедеятельности городов Березники и Соликамска в 2002-2007 годы за счет закладки выработанного пространства в рудниках БКПРУ-1 ОАО "Уралкалий" и СКПРУ-1 ОАО "Сильвинит".

Объем закладочных работ в целом по Программе перевыполнен на 118,5% (фактический объем закладки 38323,9 тыс. тонн при плане 32320 тыс. тонн). Закладочные работы произведены на предусмотренных Программой первоочередных участках рудников БКПРУ-1 и СКПРУ-1.

Основные задачи Программы:

1. Сохранение подработанных жилых и промышленных объектов городов Березники и Соликамска.

2. Повышение безопасности жизнедеятельности населения городов Березники и Соликамска в количестве 46943 человека.

3. Обеспечение финансирования Программы из собственных средств ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит", областного (краевого) бюджета, местных бюджетов городов Березники и Соликамска.

Показатели реализации Программы за 2002-2007 годы дают основания сделать вывод о достижении обозначенных целей в части рудника СКПРУ-1 ОАО "Сильвинит". Что касается рудника БКПРУ-1 ОАО "Уралкалий", то выполненные объемы закладочных работ за период 2002-2006 годов и закачка насыщенных рассолов в 2007 году позволяют минимизировать последствия аварии для безопасности жизнедеятельности населения города Березники.

3. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом по исполнителям и участникам Программы

Информация о выполнении программных мероприятий в целом и по исполнителям и участникам Программы приведена в приложениях 3 и 4 к отчету.

В целом можно отметить перевыполнение участниками и исполнителями Программы объемов закладочных работ в рудниках БКПРУ-1 и СКПРУ-1.

Затраты на выполнение закладочных работ в целом и за счет собственных средств ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит" и местных бюджетов городов Березники и Соликамска ниже запланированных Программой. Средства, выделенные на выполнение закладочных работ из областного (краевого) бюджета в соответствии с законами о бюджете Пермской области (края) на соответствующие годы, включены в эксплуатационные затраты и использованы предприятиями в полном объеме.

Уменьшение затрат на закладочные работы за счет собственных средств ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит" связано с тем, что при разработке Программы расчеты планово-экономических показателей и планов развития закладочных работ на 2002-2007 годы производились на основании данных за первое полугодие 2000 года и коэффициентов инфляции на тот период. Руководствуясь Указом губернатора Пермской области от 21.01.2003 N 7 "Об утверждении Порядка организации финансирования закладочных работ, проводимых на рудниках ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит", предприятия разрабатывали ежегодные сметы расходов на закладку шахтных пустот по Программе на очередной год в ценах текущего года.

4. Сравнительный анализ финансовых затрат на реализацию Программы в целом и по источникам ее финансирования

Финансирование Программы в 2002-2007 годах осуществлялось из трех источников: собственных средств ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит", бюджета Пермской области (края) и местных бюджетов городов Березники и Соликамска. Основная часть затрат на выполнение закладочных работ компенсировалась за счет собственных средств предприятий.

В соответствии с Программой за счет средств ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит" полностью финансировались работы на капитальное строительство и капитальные вложения на поддержание действующих мощностей (приобретение оборудования), а также эксплуатационные затраты.

За счет средств бюджета Пермской области (края) и местных бюджетов городов Березники и Соликамска производилось возмещение части эксплуатационных затрат.

За период 2002-2007 годов общий объем финансирования Программы составил 1918,52 млн. рублей, из них:

средства ОАО "Уралкалий" и ОАО "Сильвинит" - 1522,424 млн. рублей;

бюджет Пермской области (края) - 240,192 млн. рублей;

бюджет города Березники - 129,5 млн. рублей;

бюджет города Соликамска - 26,398 млн. рублей.

5. Оценка уровня достижения показателей эффективности Программы

Оценка уровня достижения показателей эффективности выполнена путем сопоставления предусмотренных Программой объемов закладочных работ и повышения безопасности жизнедеятельности населения городов Березники и Соликамска с фактическими показателями, приведена в приложении 5 к отчету.

Приложение 1

к отчету

Объемы закладки по участкам шахтного поля рудника БКПРУ-1

(ОАО "Уралкалий")

-----------------+---------+-----T--------------------------+-------------¬
¦    Участок     ¦  Панель ¦Пласт¦ Объемы закладочных работ ¦ Примечание  ¦
¦                ¦         ¦     ¦(2002-2007 гг.), тыс. тонн¦             ¦
¦                ¦         ¦     +-----+--------+-----------+             ¦
¦                ¦         ¦     ¦план ¦  факт  ¦выполнение,¦             ¦
¦                ¦         ¦     ¦     ¦        ¦      %    ¦             ¦
+----------------+---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦1. Гидрозакладка¦   43П   ¦ КрII¦  600¦     294¦         49¦             ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦   53П   ¦ КрII¦  990¦     899¦         91¦             ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦  1бисВП ¦  АБ ¦  200¦     247¦        123¦             ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦  1бисВП ¦ КрII¦ 1180¦    1863¦        158¦             ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦   1ВП   ¦ КрII¦ 3010¦    2693¦         89¦             ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦   2ВП   ¦ КрII¦ 2960¦    2041¦         69¦             ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦   3ВП   ¦ КрII¦  250¦     119¦         48¦             ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦   5ВП   ¦ КрII¦  270¦     409¦        151¦             ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦   6ВП   ¦ КрII¦  640¦     710¦        111¦             ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦   7ВП   ¦ КрII¦  110¦     288¦        262¦             ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦   13П   ¦  АБ ¦  390¦     621¦        159¦             ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦   13П   ¦ КрII¦  750¦       -¦           ¦             ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦   23П   ¦  АБ ¦  850¦     210¦         25¦             ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦   6ЗП   ¦ КрII¦ -   ¦     320¦           ¦Взамен       ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+карналлитовой¦
¦                ¦   7ЗП   ¦ КрII¦ -   ¦     640¦           ¦закладки     ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+             ¦
¦                ¦   7ВП   ¦ КрII¦ -   ¦     832¦           ¦             ¦
+----------------+---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦1.1. Комплекс по приготовлению  ¦ 3690¦    4862¦        132¦             ¦
¦насыщенных рассолов             ¦     ¦        ¦           ¦             ¦
+--------------------------------+-----+--------+-----------+-------------+
¦Итого гидрозакладка             ¦15890¦   17047¦        107¦             ¦
+----------------+---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦2. Карналлитовая¦   63П   ¦ КрII¦  250¦       -¦           ¦Заложено гид-¦
¦закладка        +---------+-----+-----+--------+-----------+равлическим  ¦
¦                ¦   73П   ¦ КрII¦  500¦       -¦           ¦способом     ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+             ¦
¦                ¦   7ВП   ¦ КрII¦  250¦       -¦           ¦             ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦   93П   ¦   В ¦  140¦      84¦         60¦             ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦   8ВП   ¦ КрII¦  570¦       -¦           ¦             ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦  9бисВП ¦   В ¦  435¦     655¦        151¦             ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦   10ВП  ¦   В ¦  345¦    1128¦        327¦             ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦   11ВП  ¦   В ¦  160¦     325¦        203¦             ¦
+----------------+---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦Итого карналлитовая закладка    ¦ 2650¦    2192¦         83¦             ¦
+----------------+---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦3. УДЗКС        ¦   1ВП   ¦ КрII¦  550¦     344¦         63¦             ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦  2бисВП ¦ КрII¦ 1900¦    1385¦         73¦             ¦
+----------------+---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦  4бисВП ¦ КрII¦ -   ¦      20¦           ¦             ¦
+----------------+---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦  1бисВП ¦ КрII¦ -   ¦      54¦           ¦             ¦
+----------------+---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦Итого УДЗКС                     ¦ 2450¦    1803¦         74¦             ¦
+----------------+---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦4. ГПУ-2        ¦ западное¦ КрII¦  360¦     873¦        242¦             ¦
¦                ¦  крыло  ¦     ¦     ¦        ¦           ¦             ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦восточное¦ КрII¦  840¦    1705¦        203¦             ¦
¦                ¦  крыло  ¦     ¦     ¦        ¦           ¦             ¦
+----------------+---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦Итого ГПУ-2                     ¦ 1200¦    2578¦        215¦             ¦
+----------------+---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦5.              ¦ 2бисВП  ¦ КрII¦  375¦    1052¦        280¦             ¦
¦Технологическая +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦закладка        ¦ 3бисВП  ¦ КрII¦  875¦     449¦         51¦             ¦
¦                +---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦                ¦ 4бисВП  ¦ КрII¦  250¦     580¦        232¦             ¦
+----------------+---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦Итого технологическая закладка  ¦ 1500¦    2081¦        139¦             ¦
+----------------+---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦6. ГПУ-1        ¦         ¦ КрII¦   50¦     438¦        875¦             ¦
+----------------+---------+-----+-----+--------+-----------+-------------+
¦Всего по руднику                ¦23740¦   26139¦        110¦             ¦
¦--------------------------------+-----+--------+-----------+--------------

Приложение 2

к отчету

Объемы закладки по участкам шахтного поля рудника СКПРУ-1

(ОАО "Сильвинит")

--------------------------+-----------------------¬
¦     Районы закладки     ¦Объем закладочных работ¦
¦                         ¦    (2002-2007 гг.),   ¦
¦                         ¦       тыс. тонн       ¦
¦                         +----+----T-------------+
¦                         ¦план¦факт¦выполнение, %¦
+-------------------------+----+----+-------------+
¦Под жилой застройкой     ¦2580¦2743¦     106     ¦
¦г. Соликамска            ¦    ¦    ¦             ¦
+-------------------------+----+----+-------------+
¦Под Соликамским          ¦1458¦1390¦      95     ¦
¦магниевым заводом        ¦    ¦    ¦             ¦
+-------------------------+----+----+-------------+
¦В районе промплощадки    ¦3042¦3430¦     113     ¦
¦стволов N 1, 2 и районе  ¦    ¦    ¦             ¦
¦скважины N 29            ¦    ¦    ¦             ¦
+-------------------------+----+----+-------------+
¦На карналлитовом пласте  ¦1500¦1438¦      96     ¦
¦3-4-й восточных панелей  ¦    ¦    ¦             ¦
+-------------------------+----+----+-------------+
¦Итого по руднику         ¦8580¦9001¦     105     ¦
¦-------------------------+----+----+--------------

Приложение 3

к отчету

Информация

о ходе исполнения областной целевой программы "Обеспечение

безопасности жизнедеятельности городов Березники

и Соликамска на 2002-2007 годы"

(исполнитель - ОАО "Уралкалий")

----------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------¬
¦      Показатели     ¦  Ед. ¦2002 год¦2003 год¦2004 год¦2005 год¦2006 год¦2007 год¦  Выполнение ¦
¦                     ¦ изм. ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        +---------+---+
¦                     ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ объемы  ¦ % ¦
+----------------+----+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦Объемы          ¦план¦ тыс. ¦4200    ¦4200    ¦4200    ¦3750    ¦3700    ¦3690    ¦23740    ¦   ¦
¦закладочных     +----+ тонн +--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦работ           ¦факт¦      ¦4468,6  ¦4764,4  ¦4395    ¦4420,5  ¦3228,6  ¦4861,8  ¦26138,9  ¦110¦
+----------------+----+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦в том числе под ¦план¦ тыс. ¦3500    ¦3550    ¦3550    ¦3500    ¦3200    ¦3690    ¦20990    ¦   ¦
¦охраняемой      +----+ тонн +--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦территорией     ¦факт¦      ¦4468,6  ¦4764,4  ¦3518,6  ¦4420,5  ¦3228,6  ¦4861,8  ¦25262,5  ¦120¦
+----------------+----+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦Затраты на      ¦план¦ млн. ¦ 236,79 ¦ 252,379¦ 251,763¦ 241,828¦ 262,172¦ 373,04 ¦ 1617,972¦   ¦
¦закладку, всего +----+рублей+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦                ¦факт¦      ¦ 256,329¦ 196,404¦ 176,239¦ 173,764¦ 145,716¦ 342,891¦ 1291,343¦ 80¦
+----------------+----+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦в том числе под ¦план¦ млн. ¦ 201,301¦ 217,691¦ 203,266¦ 225,096¦ 224,679¦ 373,04 ¦ 1445,073¦   ¦
¦охраняемой      +----+рублей+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦территорией     ¦факт¦      ¦ 256,329¦ 196,404¦ 123,615¦ 173,764¦ 145,716¦ 342,891¦ 1238,719¦ 86¦
+----------------+----+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦из них:         ¦    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
+----------------+----+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦капитальное     ¦план¦ млн. ¦  65,91 ¦  71,09 ¦  39,22 ¦  38,78 ¦  41,500¦ 134,590¦ 391,09  ¦   ¦
¦строительство   +----+рублей+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦                ¦факт¦      ¦  19,138¦  23,474¦  30,961¦  59,307¦  31,494¦  78,656¦ 243,03  ¦ 62¦
+----------------+----+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦капитальные     ¦план¦ млн. ¦  11,343¦  12,882¦   2,229¦   7,514¦   7,864¦        ¦  41,83  ¦   ¦
¦вложения на     ¦    ¦рублей¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
¦поддержание     +----+      +--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦действующих     ¦факт¦      ¦  44,249¦  13,872¦   2,857¦   7,807¦  21,515¦        ¦  90,30  ¦216¦
¦мощностей       ¦    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
+----------------+----+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦эксплуатационные¦план¦ млн. ¦ 124,048¦ 133,719¦ 161,817¦ 178,802¦ 175,315¦ 238,450¦ 1012,151¦   ¦
¦затраты         +----+рублей+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦                ¦факт¦      ¦ 192,942¦ 159,058¦  89,797¦ 106,65 ¦  92,707¦ 264,235¦  905,39 ¦ 89¦
+----------------+----+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦объемы          ¦план¦ млн. ¦ 201,301¦ 217,691¦ 203,266¦ 225,096¦ 224,679¦ 373,04 ¦ 1445,073¦   ¦
¦финансирования, +----+рублей+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦всего           ¦факт¦      ¦ 256,329¦ 196,404¦ 123,615¦ 173,764¦ 145,716¦ 342,891¦ 1238,72 ¦ 86¦
+----------------+----+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦в том числе:    ¦    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
+----------------+----+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦собственные     ¦план¦ млн. ¦ 162,613¦ 171,495¦ 136,718¦ 151,754¦ 152,731¦ 301,698¦ 1077,009¦   ¦
¦средства        +----+рублей+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦предприятия     ¦факт¦      ¦ 217,641¦ 162,36 ¦  83,955¦ 134,612¦  88,647¦ 271,549¦  958,764¦ 89¦
+----------------+----+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦областной       ¦план¦ млн. ¦  19,344¦  17,022¦  34,793¦  38,19 ¦  37,493¦  37,19 ¦  184,032¦   ¦
¦(краевой) бюджет¦<*> ¦рублей¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
¦                +----+      +--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦                ¦факт¦      ¦  19,344¦  17,022¦  19,83 ¦  19,576¦  37,493¦  37,19 ¦  150,455¦ 82¦
+----------------+----+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦бюджет города   ¦план¦ млн. ¦  19,344¦  29,174¦  31,755¦  35,152¦  34,455¦  34,152¦  184,032¦   ¦
¦Березники       ¦<*> ¦рублей¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
¦                +----+      +--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦                ¦факт¦      ¦  19,344¦  17,022¦  19,83 ¦  19,576¦  19,576¦  34,152¦  129,5  ¦ 70¦
+----------------+----+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦Повышение       ¦факт¦чело- ¦2328    ¦7570    ¦5850    ¦4680    ¦1077    ¦12938   ¦34443    ¦100¦
¦безопасности    ¦    ¦век   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
¦жизнедеятельнос-¦    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
¦ти населения    ¦    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
¦города Березники¦    ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
¦----------------+----+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----

--------------------------------

<*> План финансирования за счет средств областного (краевого) бюджета и бюджета города Березники указан в соответствии с Программой; фактическое финансирование производилось в соответствии с законами о бюджете Пермской области (края) на соответствующий год.

Приложение 4

к отчету

Информация

о ходе исполнения областной целевой программы "Обеспечение

безопасности жизнедеятельности городов Березники

и Соликамска на 2002-2007 годы"

(исполнитель - ОАО "Сильвинит")

-------------------+-----T--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------¬
¦     Показатели   ¦Ед.  ¦2002 год¦2003 год¦2004 год¦2005 год¦2006 год¦2007 год¦   Выполнение¦
¦                  ¦изм. ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        +---------+---+
¦                  ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  объемы ¦ % ¦
+-------------+----+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦Объемы       ¦план¦тыс. ¦1350    ¦1350    ¦1470    ¦1470    ¦1470    ¦1470    ¦ 8580    ¦   ¦
¦закладочных  +----+тонн +--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦работ        ¦факт¦     ¦1797,8  ¦1817,9  ¦1825    ¦2099,3  ¦2122,2  ¦2522,9  ¦12184,9  ¦142¦
+-------------+----+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦в том числе  ¦план¦тыс. ¦1100    ¦1100    ¦1220    ¦1220    ¦1220    ¦1220    ¦ 7080    ¦   ¦
¦под          +----+тонн +--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦охраняемой   ¦факт¦     ¦1762,8  ¦1817,9  ¦1461,3  ¦1759,8  ¦1841,7  ¦2221,5  ¦ 10865,0 ¦153¦
¦территорией  ¦    ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
+-------------+----+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦Затраты на   ¦план¦млн. ¦ 164,685¦ 178,022¦ 240,427¦ 210,901¦ 225,366¦ 241,285¦ 1260,686¦   ¦
¦закладку,    +----+руб. +--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦всего        ¦факт¦     ¦ 169,45 ¦ 167,913¦ 123,071¦ 127,911¦ 105,137¦ 101,854¦  795,336¦ 63¦
+-------------+----+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦в том числе  ¦план¦млн. ¦ 141,823¦ 126,034¦ 167,409¦ 182,681¦ 196,123¦ 210,541¦ 1024,611¦   ¦
¦под          ¦    ¦руб. ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
¦охраняемой   +----+     +--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦территорией  ¦факт¦     ¦ 149,573¦ 167,913¦ 91,25  ¦  95,611¦  81,137¦  94,311¦  679,795¦ 66¦
+-------------+----+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦из них:      ¦    ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
+-------------+----+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦капитальное  ¦план¦млн. ¦  38,87 ¦ 19,21  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦   58,08 ¦   ¦
¦строительство+----+руб. +--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦             ¦факт¦     ¦  12,522¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦   12,52 ¦ 22¦
+-------------+----+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦капитальные  ¦план¦млн. ¦   3,427¦   4,301¦        ¦        ¦        ¦        ¦    7,728¦   ¦
¦вложения на  ¦    ¦руб. ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
¦поддержание  +----+     +--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦действующих  ¦факт¦     ¦        ¦  12,057¦        ¦        ¦        ¦        ¦   12,06 ¦156¦
¦мощностей    ¦    ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
+-------------+----+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦эксплуатаци- ¦план¦млн. ¦  99,526¦ 102,523¦ 167,409¦ 182,681¦ 196,123¦ 210,541¦  958,803¦   ¦
¦онные затраты+----+руб. +--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦             ¦факт¦     ¦ 137,051¦ 155,856¦  91,25 ¦  95,611¦  81,137¦  94,311¦  655,22 ¦ 68¦
+-------------+----+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦объемы финан-¦план¦млн. ¦ 141,823¦ 126,034¦ 167,409¦ 182,681¦ 196,123¦ 210,541¦ 1024,61 ¦   ¦
¦сирования,   +----+руб. +--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦всего        ¦факт¦     ¦ 149,573¦ 167,913¦  91,25 ¦  95,611¦  81,137¦  94,311¦  679,80 ¦ 66¦
+-------------+----+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦в том числе: ¦    ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
+-------------+----+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦собственные  ¦план¦млн. ¦ 121,187¦  90,667¦ 132,423¦ 144,341¦ 154,445¦ 165,256¦  808,319¦   ¦
¦средства     +----+руб. +--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦предприятия  ¦факт¦     ¦ 128,937¦ 145,85 ¦  81,075¦  85,182¦  52,123¦  70,493¦  563,660¦ 70¦
+-------------+----+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦областной    ¦план¦млн. ¦  10,318¦  12,983¦  18,668¦  20,345¦  22,014¦  23,82 ¦  108,146¦   ¦
¦(краевой)    ¦<*> ¦руб. ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
¦бюджет       +----+     +--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦             ¦факт¦     ¦  10,318¦  12,983¦  10,175¦  10,429¦  22,014¦  23,818¦   89,737¦ 83¦
+-------------+----+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦бюджет       ¦план¦млн. ¦  10,318¦  22,384¦  16,318¦  17,995¦  19,664¦  21,467¦  108,146¦   ¦
¦города       ¦<*> ¦руб. ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
¦Соликамска   +----+     +--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦             ¦факт¦     ¦  10,318¦   9,08 ¦        ¦        ¦   7    ¦        ¦   26,398¦ 24¦
+-------------+----+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---+
¦Повышение    ¦факт¦чело-¦1800    ¦2000    ¦2000    ¦2000    ¦2000    ¦2700    ¦12500    ¦100¦
¦безопасности ¦    ¦век  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
¦жизнедеятель-¦    ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
¦ности        ¦    ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
¦населения    ¦    ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
¦города       ¦    ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
¦Соликамска   ¦    ¦     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦   ¦
¦-------------+----+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+----

--------------------------------

<*> План финансирования за счет средств областного (краевого) бюджета и бюджета города Соликамска указан в соответствии с Программой; фактическое финансирование производилось в соответствии с законами о бюджете Пермской области (края) на соответствующий год.

Приложение 5

к отчету

Оценка

уровня достижения показателей эффективности Программы

-----------------------+-------------------------------------------------------------------------+-------------¬
¦  Система показателей ¦                        Изменение значений показателя                    ¦   Целевое   ¦
¦ оценки эффективности ¦                                 по годам                                ¦  значение   ¦
¦                      ¦                                                                         ¦показателя на¦
¦                      +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-------------+    момент   ¦
¦                      ¦  2002 год ¦  2003 год ¦ 2004 год  ¦  2005 год ¦ 2006 год  ¦  2007 год   ¦  окончания  ¦
¦                      ¦           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦  действия   ¦
¦                      ¦           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦             ¦  Программы  ¦
¦                      +----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-----+-------+-----+-------+
¦                      ¦план¦ факт ¦план¦ факт ¦план¦ факт ¦план¦ факт ¦план¦ факт ¦ план¦  факт ¦ план¦ факт  ¦
+----------------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-----+-------+-----+-------+
¦Объемы закладки       ¦5550¦6266,4¦5550¦6582,3¦5670¦6219,8¦5220¦6519,8¦5170¦5350,8¦ 5160¦ 7384,7¦32320¦38323,9¦
¦(тыс. тонн)           ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
+----------------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-----+-------+-----+-------+
¦в т.ч. под охраняемой ¦4600¦6231,4¦4650¦6582,3¦4770¦4919,9¦4720¦6180,3¦4420¦5070,3¦ 4910¦ 7083,3¦28070¦36127,5¦
¦территорией (тыс.     ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦тонн)                 ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
+----------------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-----+-------+-----+-------+
¦Повышение безопасности¦4128¦4128  ¦9570¦9570  ¦7850¦7850  ¦6680¦6680  ¦3077¦3077  ¦15638¦15638  ¦46943¦46943  ¦
¦жизнедеятельности     ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦населения городов     ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦Березники и Соликамска¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦(человек)             ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦    ¦      ¦     ¦       ¦     ¦       ¦
¦----------------------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-----+-------+-----+--------