ПРИКАЗ Минфина Ульяновской обл. от 26.05.2008 N 30-пр
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОВЕДЕНИЕ ЕДИНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МОБИЛИЗАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ПОЛНОГО И СВОЕВРЕМЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 26 мая 2008 г. N 30-пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПРОВЕДЕНИЕ

ЕДИНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ, МОБИЛИЗАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

В ЦЕЛЯХ ПОЛНОГО И СВОЕВРЕМЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

В целях реализации Закона Ульяновской области от 03.11.2006 N 174-ЗО "Об утверждении областной целевой программы "Реформирование региональных и муниципальных финансов Ульяновской области (2006 - 2008 годы)", повышения эффективности расходов и качества управления средствами областного бюджета Ульяновской области приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу Министерства финансов Ульяновской области "Проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов областного бюджета Ульяновской области, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств Ульяновской области на 2008 - 2010 годы".

2. Департаменту планирования бюджета и отраслевого финансирования (Буцкая Е.В.) обеспечить выполнение мероприятий утвержденной настоящим приказом ведомственной целевой программы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Ульяновской области Максимушкину О.С.

Министр

А.Ю.ПАНТЕЛЕЕВ

Утверждена

приказом

Министерства финансов

Ульяновской области

от 26 мая 2008 г. N 30-пр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"ПРОВЕДЕНИЕ ЕДИНОЙ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МОБИЛИЗАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ

РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ПОЛНОГО И СВОЕВРЕМЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2008 - 2010 ГОДЫ

1. Паспорт

------------------------------------------+------------------------------------------¬
¦Наименование ведомственной               ¦Проведение  единой   бюджетной   политики,¦
¦целевой программы (далее - ВЦП)          ¦направленной на  обеспечение  необходимого¦
¦                                         ¦уровня    доходов    областного    бюджета¦
¦                                         ¦Ульяновской      области,      мобилизацию¦
¦                                         ¦дополнительных   финансовых   ресурсов   в¦
¦                                         ¦целях     полного     и     своевременного¦
¦                                         ¦исполнения     расходных      обязательств¦
¦                                         ¦Ульяновской области на 2008 - 2010 годы   ¦
+-----------------------------------------+------------------------------------------+
¦Наименование главного распорядителя      ¦Министерство     финансов      Ульяновской¦
¦средств областного бюджета Ульяновской   ¦области (далее - Министерство)            ¦
¦области                                  ¦                                          ¦
+-----------------------------------------+------------------------------------------+
¦Задача Министерства, на решение которой  ¦Проведение  единой   бюджетной   политики,¦
¦направлена ВЦП                           ¦направленной на  обеспечение  необходимого¦
¦                                         ¦уровня    доходов    областного    бюджета¦
¦                                         ¦Ульяновской      области,      мобилизацию¦
¦                                         ¦дополнительных   финансовых   ресурсов   в¦
¦                                         ¦целях     полного     и     своевременного¦
¦                                         ¦исполнения     расходных      обязательств¦
¦                                         ¦Ульяновской области                       ¦
+-----------------------------------------+------------------------------------------+
¦Срок реализации ВЦП                      ¦2008 - 2010 годы                          ¦
+-----------------------------------------+------------------------------------------+
¦                  Ожидаемые конечные результаты от реализации ВЦП                   ¦
+-----------------------------------------+------------------------------------------+
¦Наименование показателей                 ¦- отношение  дефицита  областного  бюджета¦
¦                                         ¦Ульяновской области к объему  налоговых  и¦
¦                                         ¦неналоговых   доходов   и    доходов    от¦
¦                                         ¦оказания платных услуг (%);               ¦
¦                                         ¦- рост  налоговых  и  неналоговых  доходов¦
¦                                         ¦областного  бюджета  Ульяновской   области¦
¦                                         ¦(% к предыдущему году);                   ¦
¦                                         ¦-   объем   государственного   внутреннего¦
¦                                         ¦долга Ульяновской области по  отношению  к¦
¦                                         ¦утвержденному   общему   объему    доходов¦
¦                                         ¦областного  бюджета  Ульяновской   области¦
¦                                         ¦(без    учета     утвержденного     объема¦
¦                                         ¦безвозмездных поступлений) (%);           ¦
¦                                         ¦-   доля   средств   областного    бюджета¦
¦                                         ¦Ульяновской области, в  отношении  которых¦
¦                                         ¦осуществляется   проверка   их    целевого¦
¦                                         ¦использования, в  общем  объеме  бюджетных¦
¦                                         ¦ассигнований      областного       бюджета¦
¦                                         ¦Ульяновской области (%)                   ¦
+-----------------------------------------+------------------------------------------+
¦               Плановое значение показателей по итогам реализации ВЦП               ¦
+-----------------------------------------+------------------------------------------+
¦Отношение  дефицита  областного   бюджета¦2008 год - 13,2                           ¦
¦Ульяновской области к объему налоговых  и¦2009 год - 12,0                           ¦
¦неналоговых   доходов   и   доходов    от¦2010 год - 10,0                           ¦
¦оказания платных услуг (%)               ¦                                          ¦
+-----------------------------------------+------------------------------------------+
¦Рост  налоговых  и  неналоговых   доходов¦2008 год - 115                            ¦
¦областного  бюджета  Ульяновской  области¦2009 год - 110                            ¦
¦(% к отчетному финансовому году)         ¦2010 год - 110                            ¦
+-----------------------------------------+------------------------------------------+
¦Объем государственного внутреннего  долга¦2008 год - 18,6                           ¦
¦Ульяновской  области   по   отношению   к¦2009 год - 25,2                           ¦
¦утвержденному   общему   объему   доходов¦2010 год - 31,1                           ¦
¦областного  бюджета  Ульяновской  области¦                                          ¦
¦(без    учета    утвержденного     объема¦                                          ¦
¦безвозмездных поступлений) (%)           ¦                                          ¦
+-----------------------------------------+------------------------------------------+
¦Доля    средств    областного     бюджета¦2008 год - 10                             ¦
¦Ульяновской области, в отношении  которых¦2009 год - 11                             ¦
¦осуществляется   проверка   их   целевого¦2010 год - 12                             ¦
¦использования, в общем  объеме  бюджетных¦                                          ¦
¦ассигнований      областного      бюджета¦                                          ¦
¦Ульяновской области (%)                  ¦                                          ¦
+-----------------------------------------+------------------------------------------+
¦         Объем средств областного бюджета Ульяновской области, на повышение         ¦
¦           эффективности расходования которых направлены мероприятия ВЦП            ¦
+-----------------------------------------+------------------------------------------+
¦Всего:                                   ¦266826,0 тыс. рублей                      ¦
¦в том числе                              ¦                                          ¦
¦2008 год                                 ¦88942,0 тыс. рублей                       ¦
¦2009 год                                 ¦88942,0 тыс. рублей                       ¦
¦2010 год                                 ¦88942,0 тыс. рублей                       ¦
¦-----------------------------------------+-------------------------------------------

2. Описание задачи Министерства на момент начала

реализации ВЦП, пути ее решения, которые будут выбраны

для реализации ВЦП

----------------------------------+------------------------------------------------------¬
¦Описание задачи Министерства     ¦Проведение       единой       бюджетной      политики,¦
¦                                 ¦направленной  на   обеспечение   необходимого   уровня¦
¦                                 ¦доходов  областного   бюджета   Ульяновской   области,¦
¦                                 ¦мобилизацию  дополнительных  финансовых   ресурсов   в¦
¦                                 ¦целях полного и  своевременного  исполнения  расходных¦
¦                                 ¦обязательств Ульяновской области                      ¦
+---------------------------------+------------------------------------------------------+
¦Описание  проблем,   с   которыми¦Бюджетно-финансовая   система    Ульяновской   области¦
¦связано решение задачи           ¦развивается   в    условиях  нестабильного  социально-¦
¦                                 ¦экономического   положения  и  непрерывно меняющегося,¦
¦                                 ¦прежде      всего,      федерального законодательства,¦
¦                                 ¦финансовой  помощи  и  других  во  многом субъективных¦
¦                                 ¦факторов,   что   приводит   к  неустойчивости системы¦
¦                                 ¦и     невозможности     осуществления      достоверных¦
¦                                 ¦среднесрочных  и  долгосрочных  финансовых прогнозов. ¦
¦                                 ¦В  течение  года  Правительство   Ульяновской  области¦
¦                                 ¦вынуждено      неоднократно      пересматривать      и¦
¦                                 ¦корректировать   показатели   основного    финансового¦
¦                                 ¦документа региона.                                    ¦
¦                                 ¦Несмотря   на   положительные   сдвиги   в   бюджетно-¦
¦                                 ¦финансовой сфере, существует ряд проблемных  моментов,¦
¦                                 ¦снижающих эффективность бюджетного процесса и в  целом¦
¦                                 ¦государственного управления в Ульяновской области:    ¦
¦                                 ¦несовершенство    системы     управления    расходными¦
¦                                 ¦обязательствами     бюджета,     ориентированной     в¦
¦                                 ¦значительной степени на операционный (казначейский)  и¦
¦                                 ¦последующий контроль расходов;                        ¦
¦                                 ¦недостаточно     совершенные    формы     и     методы¦
¦                                 ¦планирования   доходной   части   областного   бюджета¦
¦                                 ¦Ульяновской области;                                  ¦
¦                                 ¦несоблюдение       условий       качественного       и¦
¦                                 ¦своевременного         предоставления         главными¦
¦                                 ¦распорядителями средств Ульяновской области  (далее  -¦
¦                                 ¦ГРБС)  и  муниципальными   образованиями   Ульяновской¦
¦                                 ¦области бюджетной отчетности;                         ¦
¦                                 ¦недостаточная    интеграция     процедур    управления¦
¦                                 ¦государственным   долгом   Ульяновской    области    в¦
¦                                 ¦бюджетный процесс региона;                            ¦
¦                                 ¦несоблюдение ГРБС бюджетного законодательства         ¦
+---------------------------------+------------------------------------------------------+
¦Пути решения задачи  и  связанных¦Анализ    проблем    в    финансово-бюджетной    сфере¦
¦с ней проблем                    ¦Ульяновской   области   демонстрирует    необходимость¦
¦                                 ¦совершенствования бюджетной политики  в  среднесрочном¦
¦                                 ¦периоде,  создания  эффективной   системы   управления¦
¦                                 ¦региональными финансами.                              ¦
¦                                 ¦С       учетом       вышеизложенного,        основными¦
¦                                 ¦мероприятиями,  которые   необходимо   реализовать   в¦
¦                                 ¦рамках ВЦП, являются:                                 ¦
¦                                 ¦-  обеспечение    своевременной     и     качественной¦
¦                                 ¦подготовки  проекта  областного  бюджета   Ульяновской¦
¦                                 ¦области  на  очередной  финансовый  год   и   плановый¦
¦                                 ¦период;                                               ¦
¦                                 ¦- совершенствование   форм   и   методов  планирования¦
¦                                 ¦доходной   части   областного   бюджета    Ульяновской¦
¦                                 ¦области;                                              ¦
¦                                 ¦-  организация    исполнения     областного    бюджета¦
¦                                 ¦Ульяновской области;                                  ¦
¦                                 ¦- формирование   бюджетной   отчетности  областного  и¦
¦                                 ¦консолидированного бюджетов Ульяновской области;      ¦
¦                                 ¦-   совершенствование      механизмов       управления¦
¦                                 ¦государственным внутренним долгом Ульяновской  области¦
¦                                 ¦и сокращение стоимости его обслуживания;              ¦
¦                                 ¦- обеспечение  контроля  за   соблюдением   бюджетного¦
¦                                 ¦законодательства                                      ¦
¦---------------------------------+-------------------------------------------------------

3. Описание методик расчета и (или) получения показателей

конечного результата реализации ВЦП

-----------------------------------+-------------------------------------------------¬
¦     Наименование показателя      ¦             Методика расчета (получения)        ¦
+----------------------------------+-------------------------------------------------+
¦Отношение   дефицита    областного¦(Д / ОД) х 100%, где                             ¦
¦бюджета  Ульяновской   области   к¦Д -   объем     дефицита    областного    бюджета¦
¦объему  налоговых  и   неналоговых¦Ульяновской   области   за   исключением    сумм,¦
¦доходов  и  доходов  от   оказания¦покрываемых за  счет снижения остатков на  счетах¦
¦платных услуг                     ¦по  учету средств областного бюджета  Ульяновской¦
¦                                  ¦области и поступлений от  продажи  акций  и  иных¦
¦                                  ¦форм участия в капитале;                         ¦
¦                                  ¦ОД -  объем налоговых  и  неналоговых  доходов  и¦
¦                                  ¦доходов от оказания платных услуг                ¦
+----------------------------------+-------------------------------------------------+
¦Рост   налоговых   и   неналоговых¦(ДннN / ДннN-1) х 100%, где                      ¦
¦доходов     областного     бюджета¦ДннN -   налоговые    и     неналоговые    доходы¦
¦Ульяновской    области    (%     к¦областного  бюджета  Ульяновской  области   (факт¦
¦отчетному финансовому году)       ¦текущего финансового года);                      ¦
¦                                  ¦ДннN-1 -    налоговые   и   неналоговые    доходы¦
¦                                  ¦областного  бюджета  Ульяновской  области   (факт¦
¦                                  ¦отчетного финансового года)                      ¦
+----------------------------------+-------------------------------------------------+
¦Объем             государственного¦(Огд / (Од - Обп) х 100%, где                    ¦
¦внутреннего   долга    Ульяновской¦Огд -  объем  государственного  внутреннего долга¦
¦области     по     отношению     к¦Ульяновской области;                             ¦
¦утвержденному    общему     объему¦Од -    утвержденный    общий    объем    доходов¦
¦доходов     областного     бюджета¦областного бюджета Ульяновской области;          ¦
¦Ульяновской  области  (без   учета¦Обп -     утвержденный    объем     безвозмездных¦
¦утвержденного               объема¦поступлений                                      ¦
¦безвозмездных поступлений) (%)    ¦                                                 ¦
+----------------------------------+-------------------------------------------------+
¦Доля  средств  областного  бюджета¦(Опс / Оба) х 100%, где                          ¦
¦Ульяновской области,  в  отношении¦Опс -   объем     средств   областного    бюджета¦
¦которых  осуществляется   проверка¦Ульяновской   области,   в   отношении    которых¦
¦их   целевого   использования,   в¦осуществляется     проверка      их      целевого¦
¦общем       объеме       бюджетных¦использования;                                   ¦
¦ассигнований  областного   бюджета¦Оба -  общий   объем    бюджетных    ассигнований¦
¦Ульяновской области (%)           ¦областного бюджета Ульяновской области           ¦
¦----------------------------------+--------------------------------------------------

4. Описание механизма реализации ВЦП

Общее руководство и контроль за ходом реализации ВЦП осуществляет Министерство.

Программа реализуется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ульяновской области. Цели, задачи и основные мероприятия ВЦП определены в соответствии с приоритетами бюджетной и налоговой политики Ульяновской области на 2008 год и среднесрочную перспективу.

Министр финансов Ульяновской области несет ответственность за реализацию и конечные результаты ВЦП, определяет формы и методы управления ВЦП.

Внесение изменений в ВЦП, предусматривающих изменение формулировок и (или) снижение результатов реализации ВЦП, осуществляется на основании доклада Министерства (как субъекта бюджетного планирования) о результатах и основных направлениях деятельности и оформляется приказом Министерства.

Отчет о реализации программы ежегодно представляется и рассматривается в составе доклада Министерства о результатах и основных направлениях деятельности.

5. Описание рисков реализации ВЦП

При реализации ВЦП возможно возникновение следующих внешних рисков невыполнения программных мероприятий и недостижения запланированных результатов:

- исключение соответствующих полномочий Министерства;

- изменение федерального законодательства и законодательства Ульяновской области.

К числу внутренних рисков реализации ВЦП относятся:

- размывание ответственности за реализацию ВЦП и ее отдельных мероприятий и в результате - непринятие необходимых мер и недостижение заявленных показателей деятельности Министерства;

- недостаточная квалификация сотрудников Министерства.

Для минимизации последствий наступления указанных внутренних рисков планируется принятие следующих шагов:

- своевременная разработка и утверждение плана мер по реализации ВЦП с установлением ответственных и сроков их реализации;

- систематическое повышение квалификационного уровня работников Министерства.

6. Программные мероприятия

----+----------------+-------------------------------+-----------+-------------------------+-------------------------------+---------------------------------------------------------¬
¦ N ¦  Наименование  ¦          Содержание           ¦    Срок   ¦Ответственный исполнитель¦   Объем средств областного    ¦                  Показатель реализации                  ¦
¦п/п¦  мероприятия   ¦          мероприятия          ¦реализации ¦   (должность, Ф.И.О.)   ¦бюджета Ульяновской области, на¦                       мероприятия                       ¦
¦   ¦                ¦                               ¦мероприятия¦                         ¦    повышение эффективности    ¦                                                         ¦
¦   ¦                ¦                               ¦           ¦                         ¦расходования которых направлены¦                                                         ¦
¦   ¦                ¦                               ¦           ¦                         ¦        мероприятия ВЦП        ¦                                                         ¦
¦   ¦                ¦                               ¦           ¦                         ¦          (тыс. руб.)          ¦                                                         ¦
¦   ¦                ¦                               +-----+-----+                         +----------+---------+----------+--------------------------------+------------------------+
¦   ¦                ¦                               ¦  с  ¦ по  ¦                         ¦ 2008 год ¦2009 год ¦ 2010 год ¦          наименование          ¦        значение        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦(год)¦(год)¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                +-------+-------+--------+
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦2008 г.¦2009 г.¦2010 г. ¦
+---+----------------+-------------------------------+-----+-----+-------------------------+----------+---------+----------+--------------------------------+-------+-------+--------+
¦1. ¦Обеспечение     ¦1. Подготовка           проекта¦ 2008¦2010 ¦Директор     департамента¦ 11654,0  ¦ 11654,0 ¦ 11654,0  ¦1.1. Отношение дефицита  бюджета¦ 13,2  ¦ 12,0  ¦ 10,0   ¦
¦   ¦своевременной и ¦областного бюджета  Ульяновской¦     ¦     ¦планирования  бюджета   и¦          ¦         ¦          ¦к объему налоговых и неналоговых¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦качественной    ¦области на очередной финансовый¦     ¦     ¦отраслевого  финансирова-¦          ¦         ¦          ¦доходов (%);                    ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦подготовки      ¦год и плановый период.         ¦     ¦     ¦ния          Министерства¦          ¦         ¦          ¦1.2. Своевременность            ¦  да   ¦  да   ¦   да   ¦
¦   ¦проекта         ¦2. Подготовка     пояснительных¦     ¦     ¦Буцкая Е.В.              ¦          ¦         ¦          ¦представления проекта областного¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦областного      ¦записок,          аналитических¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦бюджета Ульяновской  области  на¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦бюджета         ¦материалов и расчетов к проекту¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦очередной   финансовый   год   и¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦Ульяновской     ¦областного бюджета  Ульяновской¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦плановый        период         в¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦области на      ¦области на очередной финансовый¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦Законодательное         Собрание¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦очередной       ¦год и плановый период.         ¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦Ульяновской области             ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦финансовый год и¦3. Прогнозирование   доходов  в¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦плановый период ¦соответствии    с    налоговым,¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦бюджетным  и  иным  федеральным¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦законодательством             и¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦законодательством   Ульяновской¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦области.                       ¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦4. Соблюдение    установленного¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦срока     внесения      проекта¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦областного бюджета  Ульяновской¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦области на очередной финансовый¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦год   и   плановый   период   в¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦Законодательное        Собрание¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦Ульяновской области            ¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
+---+----------------+-------------------------------+-----+-----+-------------------------+----------+---------+----------+--------------------------------+-------+-------+--------+
¦2. ¦Совершенствова- ¦1. Координация     деятельности¦ 2008¦2010 ¦Начальник отдела  анализа¦  5338,0  ¦  5338,0 ¦  5338,0  ¦2.1. Рост        налоговых     и¦115    ¦110    ¦110     ¦
¦   ¦ние форм и мето-¦главных администраторов доходов¦     ¦     ¦и  планирования   доходов¦          ¦         ¦          ¦неналоговых  доходов  областного¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦дов впланирова- ¦-    исполнительных     органов¦     ¦     ¦департамента планирования¦          ¦         ¦          ¦бюджета Ульяновской области (в %¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦ния доходной    ¦государственной          власти¦     ¦     ¦бюджета   и   отраслевого¦          ¦         ¦          ¦к отчетному финансовому году)   ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦части областного¦Ульяновской области.           ¦     ¦     ¦финансирования  Министер-¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦бюджета         ¦2. Прогнозирование   доходов  в¦     ¦     ¦ства Жаринова Л.Л.       ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦Ульяновской     ¦соответствии    с    налоговым,¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦области         ¦бюджетным  и  иным  федеральным¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦законодательством             и¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦законодательством   Ульяновской¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦области.                       ¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦3. Составление проекта  бюджета¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦по    доходам     на     основе¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦показателей          социально-¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦экономического         развития¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦Ульяновской области            ¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
+---+----------------+-------------------------------+-----+-----+-------------------------+----------+---------+----------+--------------------------------+-------+-------+--------+
¦3. ¦Организация     ¦1. Совершенствование           ¦ 2008¦2010 ¦Начальник   бюджетно-    ¦ 11127,0  ¦ 11127,0 ¦ 11127,0  ¦3.1. Финансирование     расходов¦  да   ¦  да   ¦   да   ¦
¦   ¦исполнения      ¦нормативной  правовой  базы  по¦     ¦     ¦аналитического     отдела¦          ¦         ¦          ¦областного  бюджета  Ульяновской¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦областного      ¦составлению и  ведению  сводной¦     ¦     ¦департамента планирования¦          ¦         ¦          ¦области        в         объеме,¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦бюджета         ¦бюджетной  росписи   областного¦     ¦     ¦бюджета   и   отраслевого¦          ¦         ¦          ¦предусмотренном кассовым  планом¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦Ульяновской     ¦бюджета Ульяновской области.   ¦     ¦     ¦финансирования  Министер-¦          ¦         ¦          ¦исполнения  областного   бюджета¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦области         ¦2. Формирование         сводной¦     ¦     ¦ства Куземина Г.П.;      ¦          ¦         ¦          ¦Ульяновской области;            ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦бюджетной  росписи   областного¦     ¦     ¦Начальник          отдела¦          ¦         ¦          ¦3.2.   Размещение    необходимой¦  да   ¦  да   ¦   да   ¦
¦   ¦                ¦бюджета Ульяновской области.   ¦     ¦     ¦планирования            и¦          ¦         ¦          ¦информации       на        сайте¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦3. Доведение до ГРБС  бюджетных¦     ¦     ¦финансирования   расходов¦          ¦         ¦          ¦Министерства                    ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦ассигнований     и      лимитов¦     ¦     ¦производственной    сферы¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦бюджетных    обязательств     в¦     ¦     ¦управления по отраслевому¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦установленные     Министерством¦     ¦     ¦финансированию   департа-¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦сроки.                         ¦     ¦     ¦мента  планирования бюд- ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦4. Обеспечение  первоочередного¦     ¦     ¦жета    и     отраслевого¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦финансирования        публичных¦     ¦     ¦финансирования  Министер-¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦нормативных обязательств.      ¦     ¦     ¦ства Видеркер С.В.;      ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦5. Совершенствование           ¦     ¦     ¦Начальник отдела планиро-¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦программного        обеспечения¦     ¦     ¦вания   и  финансирования¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦планирования    и    исполнения¦     ¦     ¦расходов органов государ-¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦областного бюджета.            ¦     ¦     ¦ственной власти, правоох-¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦6. Организация освещения в  СМИ¦     ¦     ¦ранительных      органов,¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦и   на    сайте    Министерства¦     ¦     ¦социальной   поддержки  и¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦информации    о    бюджете    и¦     ¦     ¦обслуживания    населения¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦бюджетном процессе  Ульяновской¦     ¦     ¦управления по отраслевому¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦области                        ¦     ¦     ¦финансированию   департа-¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦мента        планирования¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦бюджета   и   отраслевого¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦финансирования  Министер-¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦ства Шаталов Ю.И.;       ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦Начальник          отдела¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦планирования  и  финанси-¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦рования расходов в  сфере¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦образования,  здравоохра-¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦нения  и культуры  управ-¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦ления   по    отраслевому¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦финансированию   департа-¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦мента        планирования¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦бюджета   и   отраслевого¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦финансирования  Министер-¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦ства Смирнова И.А.       ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
+---+----------------+-------------------------------+-----+-----+-------------------------+----------+---------+----------+--------------------------------+-------+-------+--------+
¦4. ¦Формирование    ¦1.     Составление     годовой,¦ 2008¦2010 ¦Начальник      управления¦  8495,0  ¦  8495,0 ¦  8495,0  ¦4.1. Число              отчетов,¦100    ¦100    ¦100     ¦
¦   ¦бюджетной       ¦ежеквартальной  и   ежемесячной¦     ¦     ¦бухгалтерского     учета,¦          ¦         ¦          ¦подготовленных  в  установленные¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦отчетности      ¦бюджетной отчетности областного¦     ¦     ¦контроля   и   отчетности¦          ¦         ¦          ¦сроки от общего  числа  отчетов,¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦областного и    ¦и  консолидированного  бюджетов¦     ¦     ¦департамента             ¦          ¦         ¦          ¦подготовку  которых   необходимо¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦консолидирован- ¦Ульяновской области.           ¦     ¦     ¦казначейства,  бюджетного¦          ¦         ¦          ¦осуществить (%);                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦ного бюджетов   ¦2.  Соблюдение   установленного¦     ¦     ¦учета,    отчетности    и¦          ¦         ¦          ¦4.2. Своевременность составления¦  да   ¦  да   ¦   да   ¦
¦   ¦Ульяновской     ¦срока   составления    годового¦     ¦     ¦финансово-бюджетного     ¦          ¦         ¦          ¦годового  отчета  об  исполнении¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦области и       ¦отчета об исполнении областного¦     ¦     ¦контроля     Министерства¦          ¦         ¦          ¦областного  бюджета  Ульяновской¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦обеспечение     ¦бюджета Ульяновской области    ¦     ¦     ¦Басенков В.В.;           ¦          ¦         ¦          ¦области                         ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦достоверности   ¦                               ¦     ¦     ¦Начальник отдела учета  и¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦учета операций  ¦                               ¦     ¦     ¦отчетности     исполнения¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦по исполнению   ¦                               ¦     ¦     ¦бюджета        управления¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦бюджета         ¦                               ¦     ¦     ¦бухгалтерского     учета,¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦контроля   и   отчетности¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦департамента             ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦казначейства,  бюджетного¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦учета,    отчетности    и¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦финансово-бюджетного     ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦контроля     Министерства¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦Шайхутдинова В.А.        ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
+---+----------------+-------------------------------+-----+-----+-------------------------+----------+---------+----------+--------------------------------+-------+-------+--------+
¦5. ¦Совершенствова- ¦1. Обслуживание   государствен-¦ 2008¦2010 ¦Начальник          отдела¦  3758,0  ¦  3758,0 ¦  3758,0  ¦5.1.  Объем   задолженности   по¦  0    ¦  0    ¦  0     ¦
¦   ¦ние   механизмов¦ного       долга    Ульяновской¦     ¦     ¦государственных   заимст-¦          ¦         ¦          ¦долговым          обязательствам¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦управления      ¦области.                       ¦     ¦     ¦вований       Ульяновской¦          ¦         ¦          ¦Ульяновской     области,      не¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦государственным ¦2.   Организация   работы    по¦     ¦     ¦области      департамента¦          ¦         ¦          ¦выплаченной      в      отчетном¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦долгом          ¦привлечению     государственных¦     ¦     ¦планирования  бюджета   и¦          ¦         ¦          ¦финансовом году в  установленные¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦Ульяновской     ¦заимствований,   предоставлению¦     ¦     ¦отраслевого  финансирова-¦          ¦         ¦          ¦сроки (тыс. руб.);              ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦области и       ¦государственных        гарантий¦     ¦     ¦вания        Министерства¦          ¦         ¦          ¦5.2. Своевременность осуществле-¦  да   ¦  да   ¦   да   ¦
¦   ¦сокращение      ¦Ульяновской области и  контролю¦     ¦     ¦Трухина Е.В.             ¦          ¦         ¦          ¦ния   выплат   по   обслуживанию¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦стоимости его   ¦за их исполнением.             ¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦государственного долга  Ульянов-¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦обслуживания    ¦3. Организация    работы     по¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦ской области;                   ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦автоматизации  учета государст-¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦5.3. Соотношение   государствен-¦ 18,6  ¦ 25,2  ¦ 31,1   ¦
¦   ¦                ¦венного   долга     Ульяновской¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦ного       внутреннего     долга¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦области,  расходов     на   его¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦Ульяновской области и утвержден-¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦обслуживание                   ¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦ного  общего    объема   доходов¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦бюджета    Ульяновской   области¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦(без учета утвержденного  объема¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦                               ¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦безвозмездных поступлений) (%)  ¦       ¦       ¦        ¦
+---+----------------+-------------------------------+-----+-----+-------------------------+----------+---------+----------+--------------------------------+-------+-------+--------+
¦6. ¦Организация     ¦1.  Своевременное,   полное   и¦ 2008¦2010 ¦Начальник      управления¦ 38495,0  ¦ 38495,0 ¦ 38495,0  ¦6.1. Своевременность  проведения¦  да   ¦  да   ¦   да   ¦
¦   ¦кассового       ¦равномерное      финансирование¦     ¦     ¦казначейского  исполнения¦          ¦         ¦          ¦кассовых выплат                 ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦обслуживания    ¦получателей средств  областного¦     ¦     ¦бюджета      департамента¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦исполнения      ¦бюджета Ульяновской области.   ¦     ¦     ¦казначейства,  бюджетного¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦областного      ¦2. Методологическое сопровожде-¦     ¦     ¦учета,    отчетности    и¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦бюджета         ¦ние  казначейского   исполнения¦     ¦     ¦финансово-бюджетного     ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦Ульяновской     ¦областного и местных бюджетов  ¦     ¦     ¦контроля Министерства    ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦области         ¦                               ¦     ¦     ¦Маськова В.Е.            ¦          ¦         ¦          ¦                                ¦       ¦       ¦        ¦
+---+----------------+-------------------------------+-----+-----+-------------------------+----------+---------+----------+--------------------------------+-------+-------+--------+
¦7. ¦Обеспечение     ¦1.     Проведение      проверок¦ 2008¦2010 ¦Начальник      управления¦ 10075,0  ¦ 10075,0 ¦ 10075,0  ¦7.1.  Доля  взысканных  средств,¦100    ¦100    ¦100     ¦
¦   ¦контроля за     ¦составления бюджетных смет ГРБС¦     ¦     ¦бюджетного       контроля¦          ¦         ¦          ¦использованных  не  по  целевому¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦соблюдением     ¦и      получателей      средств¦     ¦     ¦департамента  казначейст-¦          ¦         ¦          ¦назначению (%);                 ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦бюджетного      ¦областного бюджета  Ульяновской¦     ¦     ¦ва,   бюджетного   учета,¦          ¦         ¦          ¦7.2.      Выполнение       плана¦100    ¦100    ¦100     ¦
¦   ¦законодательства¦области.                       ¦     ¦     ¦отчетности  и  финансово-¦          ¦         ¦          ¦контрольных проверок (%);       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦2. Проведение проверок целевого¦     ¦     ¦бюджетного контроля Мини-¦          ¦         ¦          ¦7.3. Охват  ГРБС  и  получателей¦ 16    ¦ 16,5  ¦ 17     ¦
¦   ¦                ¦и  эффективного   использования¦     ¦     ¦стерства Бабужин О.А.    ¦          ¦         ¦          ¦средств    областного    бюджета¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦средств   областного    бюджета¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦Ульяновской области ревизиями  в¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦                ¦Ульяновской области            ¦     ¦     ¦                         ¦          ¦         ¦          ¦отчетном финансовом году (%)    ¦       ¦       ¦        ¦
¦---+----------------+-------------------------------+-----+-----+-------------------------+----------+---------+----------+--------------------------------+-------+-------+---------